根据《中华人民共和国审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发[2019]45号），经中共大兴安岭地委审计委员会批准，中共大兴安岭地委审计委员会办公室、大兴安岭地区行署审计局派出审计组于2022年5月31日至6月25日，对漠河市人民法院进行了审计，并依法出具了审计报告。我单位高度重视审计发现的主要问题，深入地进行了整改落实。现将审计整改落实情况公示如下：

    审计问题一：关于贯彻执行党和国家、省委省政府重大经济方针政策和决策部署方面存在的问题整改情况

    整改情况：已完成整改

    主要措施：加强内控管理体系相关建设，不断梳理和改善有关规章制度，对内控管理中的各个环节及流程的管控。从制度、会计、审计、风险防范等多个方面，逐步形成了相互融通、相互制约的内部控制机制。

    审计问题二：本单位重要发展规划、政策措施、履行重大经济决策职责方面存在的问题整改情况

    整改情况：已完成整改

    主要措施：强化措施，规范操作程序。针对存在的审计问题，要求进一步完善相关制度和措施，主要做法：一是加强事前控制。在年初进行经费预算安排，细化各项费用明细等，从源头上把住经费预算关。二是加强事中监督。对“三重一大”经费支出全部通过党组会、院长办公会等方式，对支出的合法性进行研究，可行性进行评估，在形成会议后再报上级请示落实。三是加强财务公开。院党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光财务，把握支出重点，评估支出效果。

    审计问题三：履行财政财务和内部管理职责方面存在的问题整改情况

    整改情况：已完成整改

    主要措施：1、高度重视，明确整改责任。院班子全院及时传阅设计反馈内容，院长召开专题会议对整改落实提出明确要求，责任监察室、政治部会同财务管理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的原因，并草拟整改措施报相关部门审议。2、严格考核，促进管理增效。将审计意见整改落实情况作为党风廉政绩效管理的一项重要内容认真进行考核。3、加强财务人员专业基础知识学习。加强相关制度及财经法规学习培训，把握好各项专业技能要求，同时及时学习上级相关财务管理工作文件，领会系统管理新要求。

    在今后工作中，我们将进一步加大工作力度，完善相关制度建设和修订，强化单位监督管理，有效巩固审计整改成果。

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